阜陽市潁東區人民政府辦公室2019年部門預算

文章來源: 潁東區政府瀏覽量:發表時間:2019-04-23 08:59 供稿: yd
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阜陽市潁東區人民政府辦公室

2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

20194

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.2019年財政撥款收支總表

2.2019年一般公共預算支出表

3.2019年一般公共預算基本支出表

4.2019年政府性基金預算支出表

5.2019年國有資本經營預算支出表

6.2019年收支總表

7.2019年收入總表

8.2019年支出總表

9.2019年政府采購支出表

10.2019年政府購買服務支出表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

在區政府直接領導下,參與政務,開展調查研究,提供決策服務,搞好綜合協調,加強督促檢查,處理日常事務。承辦區政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,阜陽市潁東區人民政府辦公室2019年度部門預算由 1個本級和 1個事業單位組成,納入部門預算編制范圍的單位共2個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

阜陽市潁東區人民政府辦公室(本級)

行政單位

2

信息辦

全額供給事業單位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任務

1.負責做好行政事務性工作。

2.負責做好處內外各種會議的會務工作;
3.
按照領導要求,做好會議記錄,協助領導貫徹落實會議確定的各項工作任務;
4.
負責做好文件、公文、函件的接收、登記、保密、傳遞、保  管、督辦和文書歸檔工作;

5.負責做好上情下達、下情上達的工作;

6.負責做好印章管理工作;

7.負責做好各種報告、文件的打印、復印工作;
8.
負責做好來訪人員及對外聯絡的服務工作;
9.
完成領導交辦的其它工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部門預算表

                  

                                                                           部門公開表1

阜陽市潁東區區政辦2019年財政撥款收支總表

                                                                                 單位:萬元

                

  

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般公共預算撥款收入

692.07

一、一般公共服務支出

678.69

678.69 

 

 

   其中: 國庫管理非稅收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

三、國防支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

 

九、衛生健康支出

13.38

13.38

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

本年收入小計

692.07

本年支出小計

692.07

692.07

 

 

上年結轉

 

結轉下年

 

 

 

 

 一般公共預算

 

 一般公共預算

 

 

 

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

 

 

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

692.07  

支出總計

692.07

692.07

 

 

 

部門公開表2

 

阜陽市潁東區區政辦2019年一般公共預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

678.69

271.99

406.7

20103

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

678.69

271.99

406.7

2010301

    行政運行

515.93

198.13

317.8

2010350

    事業運行

73.87

73.87

 

2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

88.9

 

88.9

210

衛生健康支出

13.38

13.38

 

21011

  行政事業單位醫療

13.38

13.38

 

2101101

    行政單位醫療

9.75

9.75

 

2101102

    事業單位醫療

3.62

3.62

 

 

 

 

 

 

合計

692.07

285.37

406.70

 

 

 

部門公開表3

 

阜陽市潁東區區政辦2019年一般公共預算基本支出表

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

 

合計

285.37

301

工資福利支出

263.70

30101

  基本工資

102.36

30102

  津貼補貼

63.14

30107

  績效工資

13.29

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

35.76

30109

  職業年金繳費

14.30

30110

  職工基本醫療保險繳費

11.77

30112

  其他社會保障繳費

1.61

30113

  住房公積金

21.46

302

商品和服務支出

12.58

30201

  辦公費

3.62

30217

  公務接待費

5.38

30228

  工會經費

3.58

303

對個人和家庭的補助

9.10

30309

  獎勵金

0.13

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

8.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表4

 

阜陽市潁東區區政辦2019年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

   

單位:萬元

 

功能分類科目

政府性基金預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

207

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

20707

國家電影事業發展專項資金安排的支出

 

 

 

 

2070701

   資助影片放映

 

 

 

 

2070701

資助影院建設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

備注:“阜陽市潁東區政辦沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

 

阜陽市潁東區區政辦2019年國有資本經營預算支出表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

223

國有資本經營預算支出

 

 

 

 

22301

解決歷史遺留問題及改革成本支出

 

 

 

 

2230101 

   廠辦大集體改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

備注:“阜陽市潁東區政辦沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

阜陽市潁東區區政辦2019年收支總表

 

 

 

單位:萬元

              

 

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

692.07 

一、一般公共服務支出

678.69

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三、國防支出

 

四、財政專戶管理非稅收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科學技術支出

 

   

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、衛生健康支出

13.38

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小計

692.07

本年支出小計

692.07

上年結轉

 

結轉下年

 

 一般公共預算

 

 一般公共預算

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

財政專戶

 

財政專戶

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入總計

692.07 

支出總計

692.07 


                 阜陽市潁東區區政辦2019年收入預算總表

 

功能科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

678.69

 

678.69

 

 

 

 

 20103

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

678.69

 

678.69

 

 

 

 

2010301

    行政運行

515.93

 

515.93

 

 

 

 

2010350

    事業運行

73.87

 

73.87

 

 

 

 

2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

88.9

 

88.9

 

 

 

 

210

衛生健康支出

13.38

 

13.38

 

 

 

 

21011

  行政事業單位醫療

13.38

 

13.38

 

 

 

 

2101101

    行政單位醫療

9.75

 

9.75

 

 

 

 

2101102

    事業單位醫療

3.62

 

3.62

 

 

 

 

合計

 

692.07

 

692.07

 

 

 

 

                                                                                                                        部門公開表7


部門公開表8

阜陽市潁東區區政辦2019年支出預算總表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

678.69

271.99

406.7

20103

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

678.69

271.99

406.7

2010301

    行政運行

515.93

198.13

317.8

2010350

    事業運行

73.87

73.87

 

2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

88.9

 

88.9

210

衛生健康支出

13.38

13.38

 

21011

  行政事業單位醫療

13.38

13.38

 

2101101

    行政單位醫療

9.75

9.75

 

2101102

    事業單位醫療

3.62

3.62

 

合計

692.07

285.37

406.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表9

阜陽市潁東區區政辦2019年部門政府采購支出表

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目/
/
政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

合計

7.5

7.5

 

 

 

辦公設備購置

7.5

7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部門公開表10

阜陽市潁東區區政辦2019部門政府購買服務支出表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共
預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

阜陽市潁東區區政辦2019年財政撥款收支預算692.07萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款692.07萬元,按資金年度分為:當年財政撥款收入692.07萬元,上年結轉0萬元支出按功能分類分為:一般公共服務支出678.69萬元,占98.07%;、衛生健康支出13.37萬元,占1.93%

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

阜陽市潁東區區政辦2019年一般公共預算撥款692.07萬元,比2018年預算撥款減少6.23萬元,下降0.14%,主要原因:由于退休人員調社保中心導致社會保障和就業和一般公共服務預算減少。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出678.69萬元,占98.07%;衛生健康支出13.37萬元,占1.93%

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算272萬元,比2018年預算減少98.87萬元,下降26.8%,下降原因主要是退休人員工資調社保中心發放。

2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算21.45萬元,比2018年預算減少7.45萬元,下降25%,下降原因主要是人員數量變動導致住房公積金繳費基數減少。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

阜陽市潁東區區政辦2019年一般公共預算基本支出285.37萬元,其中:

工資福利支出263.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出12.57萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助9.09萬元,主要包括:獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

阜陽市潁東區區政辦2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

 

阜陽市潁東區區政辦2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

 

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,阜陽市潁東區區政辦所有收入和支出均納入部門預算管理。阜陽市潁東區區政辦2019年收支總預算692.07萬元,收入包括一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

 

七、關于2019年收入預算情況說明

阜陽市潁東區區政辦2019年收入預算692.07萬元,其中:一般公共預算撥款收入692.07萬元,占100%,比2018年預算減少6.23萬元,下降0.14%,下降原因主要是退休人員調社保中心導致社會保障和就業和一般公共服務預算減少

八、關于2019年支出預算情況說明

阜陽市潁東區區政辦2019年支出預算692.07萬元,比2018年預算減少6.23萬元,下降0.14%,下降原因主要是退休人員調社保中心導致社會保障和就業和一般公共服務預算減少。其中,基本支出285.37萬元,占41%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出406.7萬元,占59%,主要用于完成區政辦2019年預算安排的各項項目工作。

九、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況。

1.“……”項目。

1)項目概述。……

2)立項依據。……

3)起止時間。……

4)項目內容。……

5)年度預算安排。……

6)績效目標和指標。

 

項目支出績效目標表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

 

主管部門

 

實施單位

 

項目屬性

 □新增項目     □延續項目

項目期

 

項目資金
(萬元)

 中期資金總額:

 

 年度資金總額:

 

     其中:財政撥款

 

       其中:財政撥款

 

           其他資金

 

            其他資金

 




中期目標(20××年—20××+n年)

年度目標


 
目標1
 
目標2
 
目標3
 
……


 
目標1
 
目標2
 
目標3
 
……




一級
指標

二級指標

三級指標

指標值

績效標準

二級指標

三級指標

指標值

績效標準




數量指標

 指標1

 

 

數量指標

 指標1

 

 

 指標2

 

 

 指標2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

質量指標

 指標1

 

 

質量指標

 指標1

 

 

 指標2

 

 

 指標2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

時效指標

 指標1

 

 

時效指標

 指標1

 

 

 指標2

 

 

 指標2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指標

 指標1

 

 

成本指標

 指標1

 

 

 指標2

 

 

 指標2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




經濟效益
指標

 指標1

 

 

經濟效益
指標

 指標1

 

 

 指標2

 

 

 指標2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社會效益
指標

 指標1

 

 

社會效益
指標

 指標1

 

 

 指標2

 

 

 指標2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生態效益
指標

 指標1

 

 

生態效益
指標

 指標1

 

 

 指標2

 

 

 指標2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持續影響
指標

 指標1

 

 

可持續影響
指標

 指標1

 

 

 指標2

 

 

 指標2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

滿意度指標

服務對象
滿意度指標

 指標1

 

 

服務對象
滿意度指標

 指標1

 

 

 指標2

 

 

 指標2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

2.“……”項目。

1)項目概述。……

2)立項依據。……

3)起止時間。……

4)項目內容。……

5)年度預算安排。……

6)績效目標和指標。

……

(二)機關運行經費。

阜陽市潁東區區政辦2019年機關運行經費財政撥款預算692.07萬元,比2018年減少6.32萬元,下降0.14%,下降主要原因是退休人員調社保中心導致社會保障和就業和一般公共服務預算減少

(三)政府采購情況。

阜陽市潁東區區政辦2019年各單位政府采購預算總額7.5萬元。其中:政府采購貨物預算7.5萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(四)國有資產占有使用情況。

截至2018年底,阜陽市潁東區區政辦共有車輛0輛,其中:一般公務用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、其他用車*輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元,其中:一般公務用車*輛、執法執勤用車*輛、特種專業技術用車*輛、其他用車*安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

(五)績效目標設置情況。

阜陽市潁東區區政辦2019年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  
 八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

 

 

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