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阜陽市潁東區2017年決算報告

剛剛過去的一年,在區委的正確領導下,在區人大、區政協的監督支持下,全區財政工作深入貫徹落實黨的十八大、十九大精神,以五大發展理念為指導,緊緊圍繞“雙輪驅動”戰略和五大專項行動,積極培植財源,加強稅收征管,加大資金投入,優先保障民生,精準支持脫貧攻堅,強化績效管理,加強財政監督,發揮財政基礎保障作用,圓滿完成了區五屆一次人代會確定的各項目標任務,促進了全區經濟平穩較快發展。

(一)一般預算執行情況

2017年,全區財政收入預計完成168076萬元,占調整預算的112.05%,比上年129625萬元增收38451萬元,同比增長30%,其中:一般預算收入88670萬元,增收13425萬元,增長17.84%;上劃中央收入76025萬元,增收24982萬元,增長48.94%;出口退稅3381萬元,增收44萬元,增長1.32%。

地方一般公共預算收入主要項目執行情況:增值稅(50%部分)28590萬元;營業稅971萬元;企業所得稅(25%部分)7494萬元;城市維護建設稅3878萬元;契稅13817萬元;專項收入3463萬元;行政性收費收入2308萬元;國有資源有償使用費收入7498萬元。

經初步財力結算,我區一般公共預算財力為286807萬元,全區財政支出286807萬元,占調整預算的100%,無結轉結余,同比增長13.90%,增35003萬元。

主要支出科目執行情況:一般公共服務24973萬元,占調整預算的100%;公共安全6074萬元,占調整預算的100%;教育79522萬元,占調整預算的100%;科學技術2100萬元,占調整預算100%;文化體育與傳媒1670萬元,占調整預算的100%;社會保障和就業46734萬元,占調整預算的100%;醫療衛生45274萬元,占調整預算的100%;節能環保1802萬元,占調整預算的100%;城鄉社區事務5840萬元,占調整預算的100%;農林水事務44404萬元,占調整預算的100%;資源勘探電力信息等事務2897萬元,占調整預算的100%;住房保障支出15541萬元,占調整預算的100%。

需要說明的事:預算執行數均為預計數在決算編制匯總后,會有所變化。

(二)政府性基金預算執行情況

經初步財力結算,我區政府性基金財力為5404萬元(含上年結余254萬元),2017年完成政府性基金收入4400萬元,下降47.80%主要是因為上年一次性上繳土地出讓金結余資金4437萬元,造成今年同比收入下降。預計政府性基金支出5404萬元(支出包括上年結轉資金),下降29.40%,主要原因是,一方面今年財力減少,政府性基金上級補助減少了2204萬元;另一方面,新增建設用地土地有償使用費相關支出科目調整為一般預算支出,不在政府性基金內反映。

    (三)社保基金預算執行情況

社保基金收入52700萬元,增長14%,社保基金支出39000萬元,增長2%,當年結余13700萬元。

(四)落實區五屆人大一次會議決議情況及2017年財政重點工作開展情況

2017年是實施“十三五”規劃的重要一年,區人民政府及其財政部門認真落實區五屆人大一次會議決議,堅持以供給側結構性改革為主線,以支持五大專項行動為總抓手,全面加強財政收支預期管理,積極推進各項財政改革,大力支持脫貧攻堅和保障改善民生,較好完成全年各項目標任務。

1、強化稅收征管,財政收入穩定增長

一是壓責任,促落實。定期召開國、地、財聯席會議,強化組織調度,細化分解任務,層層壓實責任,加大組織收入力度,強化收入預期管理。二是保重點,穩增長。建立重點稅源大戶聯系制度,緊盯增值稅等主體稅種,狠抓企業所得稅和個人所得稅等稅源不放松,實現金融、房產、能源等行業稅源全覆蓋,促進稅收按序時進度入庫。三是挖潛力,防跑冒。綜合治稅平臺為載體,加強重點稅源監控力度,加強國有資產收益和非稅收入管理,力爭應收盡收。四是辟財源,增后勁。加大招商引資力度,加強園區建設,加快項目落地和實施,厚植財源基礎,促進財政收入穩定增長。

2、加大財力投入雙輪驅動保障有力

圍繞雙輪驅動”戰略和區委重大決策部署,統籌安排財力,積極盤活財政存量,用好財政增量,全力支持五大專項行動和重點項目建設。安排征遷補償資金229223萬元,保障性住房建設資金107846萬元,2017年公租房基本建成1832套,分配入住516套,2017年新開工棚戶區改造4678套(其中貨幣化4678套),基本建成9467套(其中貨幣化4678套),分配入住5146套(其中貨幣化安置4678套);投入91289萬元,推進城鄉道路建設;投入城鄉環境整治資金3935萬元,推進溝塘河治理、綠化提升等工程;籌措資金7248.80萬元,支持昊源化工等重點企業轉型升級;發揮融資擔保平臺作用,擔保金額124000元,在保余額140000元,擔保放大倍數超7.40倍,有效地解決了園區內中小企業融資難問題;加大政府和社會資本合作(PPP)模式推進力度,全年共簽訂實施安徽潁東經濟開發區—煤基新材料產業園區污水處理及再生水回用工程等4個PPP項目,計劃總投資170000萬元,充分發揮財政資金撬動作用。

3、整合涉農資金,脫貧攻堅精準支持

貫徹落實財政支持脫貧攻堅重大決策部署,加強涉農資金統籌整合,全力保障脫貧攻堅。全區應納入統籌整合資金41256.36萬元,計劃統籌整合資金37909.82萬元,占應納入整合資金的91.89%;實際整合資金35986.48萬元(其中,專項扶貧資金16174.67萬元,其他涉農資金19811.81萬元),占計劃整合資金的94.93%;支出資金33333.68萬元,占計劃整合資金的87.93%。均超過省規定的“3個80%”要求。財政扶貧資金支出33333.68萬元,支出率92.63%,全部用于脫貧攻堅十大工程。

全區統籌整合涉農財政資金35986.48萬元,其中:中央資金15024.78萬元、省級資金7762.54萬元、市級資金1697.27萬元、區級資金11501.89萬元。分項如下:

整合財政專項扶貧資金16174.67萬元,其中:中央財政專項資金7556.60萬元,省級財政專項資金3448萬元,市級財政專項資金1282.07萬元,區本級財政專項3888萬元(包括扶貧專項資金3763萬元,以工代賑125萬元)。區本級財政今年增列扶貧專項資金1724萬元,占地方收入增量5755萬元的29.95%,超9.95個百分點。

整合其他涉農資金19811.81萬元,其中:中央資金7468.18萬元,省級資金4314.54萬元,市級資金415.20萬元,區級資金7613.89萬元。主要來源包括:通過盤活存量資金,清理收回以前年度存量資金6024萬元,可統籌使用存量資金1959萬元,實際用于脫貧攻堅資金1500萬元,實際整合用于脫貧攻堅的存量資金占清理回收可統籌使用資金的76.57%,超26.57個百分點合理用好扶貧結余資金,將2016年以前年度結余資金5940.45萬元,全部用于2017年脫貧攻堅,現已全部完成支出統籌整合其他涉農資金25項,共計12371.36萬元。

在扶貧資金支出中,安排資產收益扶貧資金11279.49萬元,用于全區44個貧困村和47個非貧困村的村集體資產投入,貧困村集體經濟增收673.89萬元,村均增收13.48萬元,帶動貧困人口增收452.60萬元。以正午鎮吳寨村為試點,積極創新扶貧投入方式,推進農村集體資產、產權三變改革,實現三變改革在50個貧困村全覆蓋,有效促進貧困戶脫貧致富

4、堅持民生優先,民生改善步伐加快

堅持以人民為中心的思想,持續推進民生工程建設,不斷保障和改善民生。累計投入教育、社會保障和就業、醫療衛生和計劃生育、城鄉社區等財政民生領域249233萬元,比上年同期增加27111元,增長12.20%,占全部財政支出總量的86.90%其中,撥付33項民生工程107952.78萬元,安排建后管養資金500萬元,一批群眾普遍關心的民生問題得到有效解決投入農業綜合開發資金2679.80萬元,實施高標準農田建設、產業化發展補助等項目,促進農業增產、農民增效。

5、創新管理方式,依法理財水平提高

一是鞏固國庫集中支付改革推進“財銀直聯”正式上線,實現財務數據高度共享,強化資金運行監管,財政直接支付效率和準確率大大提高。二是規范債務管理。堅持統籌考慮地方發展和財政承受能力,建立健全債務風險監測指標體系,適度控制債務規模,防范債務風險;推進債務置換,主動聯系債務單位,通過直接支付,完成置換債券21036萬元;積極采取措施化解逾期債務,政府負有償還責任的債務無一筆逾期。三是繼續落實農業改革政策。深入推進惠農補貼資金管理和“一卡通”打卡發放操作方式改革,深化農業“三合一補貼”改革工作,推動財政支持農業生產全程社會化服務試點工作。

6、強化財政監管,績效管理效益提升

一是加強預算管理。積極實施預算全面公開,連續年提前啟動編制預算,拓展編制周期,全面實施預算項目績效目標制,邀請人大代表、政協委員開展預算公開評審、論證,提升預算編制精細化。編實部門中期財政規劃,加強中期財政規劃與區域總體規劃、專項規劃和宏觀經濟政策的有機銜接,嚴格按規劃約束年度預算,提高預算編制的前瞻性。二是積極推進內控建設,全區129家單位初步建立覆蓋經濟活動的內部控制體系,做到經濟業務管理規范有序,內控管理職責清晰,實現內部管理的法治化規范化。三是加大力度盤活存量資金,將結轉2年以上的財政專戶結余資金6024萬元調入預算內,用于扶貧等重點項目的支出。四是規范招投標活動。全區政府采購、工程招投標項目納入到阜陽市市級公共資源交易平臺進行進場交易,并使用統一交易規則。全年共組織政府采購招投標活動550余次,執行各類采購預算72600萬元,實際采購金額62100萬元,節約財政資金10500萬元,資金節約率14.46%。五是強化財政績效管理。制定專項資金績效考評辦法,開展預決算公開檢查、鄉鎮財政資金監管績效評價惠農補貼資金管理發放績效評價、涉農補貼資金專項檢查和財政扶貧資金專項檢查特邀人大代表、政協委員為民生工程監督員,對民生工程開展巡視評估,提高財政資金使用效益。

附件:潁東區2017年政府決算公開表.xls

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